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            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開

            2020-06-19 08:44
            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開

            附件            

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算            



            目    錄            


            第一部分  宜春市廣播電視臺概況            

            一、部門主要職責            

               二、部門基本情況            

            第二部分  宜春市廣播電視臺2020年部門預算情況說明            

            一、2020年部門預算收支情況說明            

               二、2020年“三公”經費預算情況說明            

            第三部分  宜春市廣播電視臺2020年部門預算表            

            一、《收支預算總表》            

            二、《部門收入總表》            

            三、《部門支出總表》            

            四、《財政撥款收支總表》            

            五、《一般公共預算支出表》            

            六、《一般公共預算基本支出表》            

            七、《一般公共預算“三公”經費支出表》            

            八、《政府性基金預算支出表》            

            九、《項目績效目標表》            

            第四部分  名詞解釋            


            第一部分  宜春市廣播電視臺概況            


            一、部門主要職責            

            一)承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作;(二)圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳;(三)負責采編播發廣播(兩個頻率)、電視(三個頻道)各類節目;(四)負責采編、出版發行宜春廣播電視報;(五)承擔廣播電視產業、經營發展工作;(六)負責宜春傳媒網和宜廣傳媒及宜春發布新媒體的運行及管理。            

            二、部門基本情況            

            宜春市廣播電視臺是正縣級事業單位, 主要機構設置有辦公室、財務部、總編室、新聞節目中心、明月之聲采編中心(廣播)、社教節目中心、經濟節目中心、大型活動節目中心、技術中心、廣告中心、網絡中心(廣播電視報社)、宜春傳媒網(宜廣傳媒)。編制人數126人,其中:全額補助事業編制98人,自收自支編制28人。實有人數180人,其中:在職人數111人,包括全額補助事業人員87人、自收自支24人,聘用人員61人,臨時聘用人員8人;退休人員32人,其中全額撥款退休人員28人,自收自支退休人員4人;遺屬人數1人。            


            第二部分  宜春市廣播電視臺2020年部門預算情況說明            


            一、2020年部門預算收支情況說明            

            (一)收入預算情況            

            2020年宜春市廣播電視臺收入預算總額為3053.75萬元,較上年預算安排3343.3萬元減少366.85萬元,其中:一般公共預算撥款收入2976.45萬元,較上年預算安排2552.22萬元增加424.23萬元;上年結轉結余77.3萬元,較上年791.08萬元減少713.78萬元。            

            (二)支出預算情況            

            2020年市廣播電視臺支出預算總額為3053.75萬元,較上年預算安排3343.3萬元減少289.55萬。其中:一般公共預算支出2976.45萬元,較上年預算安排2552.22萬元增加424.23萬元。按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出2543.83萬元,較上年預算安排2136.11萬元增加407.72萬元;社會保障和就業支出319.44萬元,較上年預算安排304.97萬元增加14.47萬元;住房保障支出113.18萬元,較上年預算安排111.14萬元增加2.04萬元。            

            按支出經濟分類劃分:基本支出2499.85萬元,較上年預算安排2042.16萬元增加457.69萬元,包括:工資福利支出2131.95萬元,較上年預算安排1369.89萬元增加762.06萬元;商品服務支出297.1萬元,較上年預算安排646.92萬元減少349.82萬元;對個人和家庭的補助70.8萬元,較上年預算安排25.35萬元增加45.45萬元;項目支出476.6萬元,較上年預算安排510.06萬元減少33.46萬元。            

            (三)財政撥款支出情況            

            2020年宜春市廣播電視臺財政撥款支出預算總額2976.45萬元,較上年預算安排2552.22萬元增加424.23萬元。            

            按支出功能分類劃分:文化體育與傳媒支出2543.83萬元,較上年2131.66萬元預算安排增加412.17萬元,社會保障與就業衛生支出319.44萬元,較上年304.97萬元預算安排增加14.47萬元,住房保障支出113.18萬元,較上年111.14萬元預算安排增加2.04萬元。            

            按支出經濟分類劃分:基本支出2499.85萬元,較上年預算安排2042.16萬元增加457.69萬元,包括:工資福利支出2131.95萬元,較上年預算安排1369.89萬元增加762.06萬元;商品服務支出297.1萬元,較上年預算安排646.92萬元減少349.82萬元;對個人和家庭的補助70.8萬元,較上年預算安排25.35萬元增加45.45萬元;項目支出476.6萬元,較上年預算安排510.06萬元增加117.46萬元。            

            (四)政府性基金情況            

            沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。            

            (五)機關運行經費等重要事項的說明            

            宜春市廣播電視臺是全額撥款事業單位,無機關運行經費。            

            2020年部門機關運行費預算 0萬元,比2019年預算增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0%。            

            按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。            

            (六)政府采購情況            

            2020年部門所屬各單位政府采購總額201.3萬元,其中:政府采購貨物預算201.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元。            

            (七)國有資產占有使用情況            

            截至2019年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務用車 15輛,執法執勤用車 0輛。            

            2020年部門預算安排購置車輛 0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0            

            (八)項目績效目標設置情況            

            2020年實行績效目標管理的項目4個,涉及資金 553.9萬元,進行了績效評價的項目4個,涉及資金553.9萬元。            

            (九)各項目情況說明(部門本級)            

            法治頻道運轉經費            

            1.項目概述:宜春法治頻道(宜春2套),法治頻道定位是:秉承“法治文化、法治宣傳、法治服務”宗旨,傳達法治理念、普及法律知識,傾注人文關懷、凸現地域特色,具有權威性、新聞性、思想性、知識性、貼近性、服務性的特征,打造全市最具影響力的法治宣傳教育平臺。頻道實現了24小時播出,內容豐富、獨具特色的節目,觀眾的關注度大大提高。精辦了法治類自辦欄目:開辦了以新聞為主的《法治播報》欄目,民生新聞欄目《民生直通車》,專題性節目《法治視界》,講述性節目《法律講壇》,以及與交警合作的交通法治類欄目《月都紅綠燈》。引進了四檔節目:《重案組》解析疑案真相、探究法理公道。《津津樂道》說新聞、頭頭是道,聽故事、樂在其中。《知音人間》講述身邊真實的情感故事。《記者再報告》深度調查全國重大事件。合作了一檔節目:《普法小劇場》主持人帶著觀眾一邊看劇、一邊學法。同時根據市委市政府的中心工作需要,開展各種形式的法治宣傳。            

            2.立項依據:1、關于宜春市廣播電視臺開辦電視法治頻道的請示(宜廣視字〔2017〕38號文件)2、宜春市廣播電視臺關于申請將“公共頻道”調整為“法治頻道”的請示(宜廣視字〔2018〕45號文件)3、2017年8月28日,宜春市人民政府常務會議(12),同意在宜春市廣播電視臺開辦電視法治頻道。4、已納入法治宜春建設考評工作,詳見宜春市法治宜春建設領導小組辦公室《2018年度法治宜春建設考評細則》(宜法建辦字〔2018〕15號文件)            

            3.實施主體:宜春市廣播電視臺            

            4.實施方案:五檔自辦欄目《法治播報》《民生直通車》《法治視界》《月都紅綠視》《法律講壇》,四檔引進欄目《重案組》《津津樂道》《知音人間》《記者再報告》,一檔合作欄目《普法小劇場》,實現24小時不間斷播出。同時結合政法部門工作開展多種形式的法治宣傳和舉辦各類大型活動。            

            5.實施周期:全年            

            6.年度預算安排:300萬元            

            7.績效目標和績效指標            

            績效目標:認真宣傳黨的十九大精神,緊緊圍繞我市經濟建設中心、服務改革發展穩定大局,堅持正確政治方向、輿論導向,把握積極正面和健康向上的宣傳基調,嚴格按照“三貼近”要求,不斷豐富電視宣傳題材和內容,全面改進電視報道方式方法,努力適應法治宣傳新形勢、新要求、新變化,更好地滿足人民群眾法治文化、法治宣傳、法治服務需要,為推進法治宜春、平安宜春和全面小康宜春建設作出積極貢獻。            



            二、2020年“三公”經費預算情況說明                      

            2020年宜春宜春市廣播電視臺“三公”經費一般公共預算安排74.44萬元。其中:            

            因公出國(境)費2.5萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:嚴格執行出國(境)規定。            

            公務接待費31.94萬元,比上年減4.16萬元,主要原因是:嚴格執行只減不增原則,減少招待費。            

            公務用車運行維護費40萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:嚴格執行只減不增原則,減少公車使用。            

            公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:未計劃購置公車。            

            第三部分  宜春市廣播電視臺2020年部門預算表            

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開表(收支預算總表).pdf

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開表(部門收入總表).pdf

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開表(部門支出總表).pdf

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開表(財政撥款收支總表).pdf

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開表(一般公共預算支出表).pdf

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開表(一般公共預算基本支出表).pdf

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開表(一般公共預算'三公'經費支出表).pdf

            宜春市廣播電視臺2020年部門預算公開表(政府性基金預算支出表).pdf

            宜春市廣播電視臺項目績效目標表.pdf

            第四部分   名詞解釋            

            一、收入科目

            財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

            上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

            二、支出科目

            文化體育與傳媒支出(207類)新聞出版電影(08款)出版發行(05項):指單位用于保障正常運行,開展日常工作的基本支出。

            事業單位離退休(208類05款02項):指單位用于離退休人員其他對個人和家庭補助支出經費。

            社會保障和就業支出(208類05款05項):指單位用于支出機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費。

            社會保障和就業支出(208類99款01項):指單位用于支出其他社會保障和就業方面的支出。

            住房保障支出(221類02款01項):指單位用于由單位繳納的住房公積金,按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            “三公經費”:指單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行和公務接待等方面的支出。公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

            機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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